Faktúra 3180540
Dátum vyhotovenia:
21.5.2018
Faktúra doručená:
28.5.2018
Číslo objednávky:
217/3/Va/3/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. II. a III. tr., 2108.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 108,77 EUR
ceny sú vrátane DPH