Faktúra 3180535

Dátum vyhotovenia: 17.5.2018

Faktúra doručená: 25.5.2018

Číslo objednávky: 227/3/Vn/4/2018

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatika, plášť, 242.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

290,52 EUR

ceny sú vrátane DPH