Faktúra 3180523
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
25.5.2018
Číslo objednávky:
304/3/Va/4/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu PDZ 230, 64.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,10 EUR
ceny sú vrátane DPH