Faktúra 3180521
Dátum vyhotovenia:
24.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
390/3/Vn/5/2018
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 89.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
