Faktúra 3180515
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
295/3/Sl/4/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
čistiace potreby, 217.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
