Faktúra 3180501

Dátum vyhotovenia: 10.5.2018

Faktúra doručená: 17.5.2018

Číslo objednávky: 350,351/3/Ka/5/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 347.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

417,58 EUR

ceny sú vrátane DPH