Faktúra 3180500
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
17.5.2018
Číslo objednávky:
347/3/Ka/5/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov, 249.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,15 EUR
ceny sú vrátane DPH