Faktúra 3180497
Dátum vyhotovenia:
9.5.2018
Faktúra doručená:
17.5.2018
Číslo objednávky:
267/3/Vn/4/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly, 200.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
