Faktúra 3180469
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo zmluvy:
17/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom tlačiarne - 04/2018, 53.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
