Faktúra 3180456
Dátum vyhotovenia:
24.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo objednávky:
301/3/Vn/4/2018
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Uniakryl, riedidlo - c. II. a III.tr., 3504 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 504,00 EUR
ceny sú vrátane DPH