Faktúra 3180425
Dátum vyhotovenia:
26.4.2018
Faktúra doručená:
9.5.2018
Číslo objednávky:
319/3/Vn/4/2018
Dodávateľ
AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o.
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PD 099AX, 173.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
