Faktúra 3180423
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
4.5.2018
Číslo objednávky:
308/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 233, 85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
