Faktúra 3180419
Dátum vyhotovenia:
25.4.2018
Faktúra doručená:
3.5.2018
Číslo objednávky:
259/3/He/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 192.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
