Faktúra 3180411
Dátum vyhotovenia:
24.4.2018
Faktúra doručená:
3.5.2018
Číslo objednávky:
302/3/Ka/4/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn, 97.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
