Faktúra 3180401

Dátum vyhotovenia: 19.4.2018

Faktúra doručená: 27.4.2018

Číslo objednávky: 288,289/3/He/4/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 597 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

716,40 EUR

ceny sú vrátane DPH