Faktúra 3180399
Dátum vyhotovenia:
16.4.2018
Faktúra doručená:
27.4.2018
Číslo objednávky:
258/3/He/4/2018
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola, 381.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
