Faktúra 3180398
Dátum vyhotovenia:
18.4.2018
Faktúra doručená:
26.4.2018
Číslo objednávky:
285/3/He/4/2018
Dodávateľ
AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o.
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 63.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
