Faktúra 3180385
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
24.4.2018
Číslo objednávky:
261/3/He/4/2018
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 383.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
459,80 EUR
ceny sú vrátane DPH