Faktúra 3180384
Dátum vyhotovenia:
13.4.2018
Faktúra doručená:
24.4.2018
Číslo objednávky:
246/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 20.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
