Faktúra 3180383
Dátum vyhotovenia:
13.4.2018
Faktúra doručená:
24.4.2018
Číslo objednávky:
271/3/Vn/4/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PD 608AE, 450 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
