Faktúra 3180380
Dátum vyhotovenia:
19.4.2018
Faktúra doručená:
23.4.2018
Číslo objednávky:
275/3/Ha/4/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 255 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
306,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
