Faktúra 3180378
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
20.4.2018
Číslo objednávky:
272/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 131.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,52 EUR
ceny sú vrátane DPH