Faktúra 3180367
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
19.4.2018
Číslo objednávky:
253/3/Sl/4/2018
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zástera, obuv, 16.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
