Faktúra 3180365
Dátum vyhotovenia:
18.4.2018
Faktúra doručená:
18.4.2018
Číslo objednávky:
230/3/Ka/4/2018
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 90.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
