Faktúra 3180321
Dátum vyhotovenia:
27.3.2018
Faktúra doručená:
9.4.2018
Číslo objednávky:
194/3/Va/3/2018
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava a servis - PD 499DL, 424.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
