Faktúra 3180311
Dátum vyhotovenia:
26.3.2018
Faktúra doručená:
6.4.2018
Číslo objednávky:
209/3/Iš/3/2018
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetral - c. II. a III.tr., 97.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
