Faktúra 3180308
Dátum vyhotovenia:
23.3.2018
Faktúra doručená:
6.4.2018
Číslo objednávky:
213/3/Iš/3/2018
Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 13.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
