Faktúra 3180290

Dátum vyhotovenia: 1.4.2018

Faktúra doručená: 5.4.2018

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobil. telefóny - 03/2018, 370.22 EUR

Názov položky:

Mobil. telefóny - 03/2018 - zrážky, 56.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

426,58 EUR

ceny sú vrátane DPH