Faktúra 3180269
Dátum vyhotovenia:
19.3.2018
Faktúra doručená:
23.3.2018
Číslo objednávky:
197/3/Va/3/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 16.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
