Faktúra 3180268
Dátum vyhotovenia:
20.3.2018
Faktúra doručená:
22.3.2018
Číslo objednávky:
190/3/Ka/3/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 73.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
