Faktúra 3180245
Dátum vyhotovenia:
6.3.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo objednávky:
147/3/Ka/3/2018
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 277.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
