Faktúra 3180239
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo objednávky:
138/3/Iš/3/2018
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 74.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
