Faktúra 3180230
Dátum vyhotovenia:
15.2.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo objednávky:
77/3/He/2/2018
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, 191.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
