Faktúra 3180225
Dátum vyhotovenia:
2.3.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo objednávky:
137/3/Iš/3/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 170.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
