Faktúra 3180218
Dátum vyhotovenia:
26.2.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo objednávky:
87/3/Iš/2/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu, 324.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
389,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
