Faktúra 3180215
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo objednávky:
126/3/Iš/2/2018
Dodávateľ
PRIEMSTAV STAVEBNÁ,a.s.
M.R.Štefánika 116
972 71 Nováky
IČO: 36302953
M.R.Štefánika 116
972 71 Nováky
IČO: 36302953
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Perlit - c. I. tr., 71.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
