Faktúra 3180196
Dátum vyhotovenia:
27.2.2018
Faktúra doručená:
6.3.2018
Číslo objednávky:
101/3/Iš/2/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 72.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
