Faktúra 3180183

Dátum vyhotovenia: 1.3.2018

Faktúra doručená: 5.3.2018

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobilné telef. - 02/2018, 338.33 EUR

Názov položky:

Mobilné telef. - 02/2018 - zrážky, 41.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

379,75 EUR

ceny sú vrátane DPH