Faktúra 3180182
Dátum vyhotovenia:
1.3.2018
Faktúra doručená:
5.3.2018
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 02/2018, 110.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
