Faktúra 3180181

Dátum vyhotovenia: 1.3.2018

Faktúra doručená: 2.3.2018

Číslo objednávky: 110/3/Iš/2/2018

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - nakladač PDZ234, 72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,40 EUR

ceny sú vrátane DPH