Faktúra 3180174
Dátum vyhotovenia:
19.2.2018
Faktúra doručená:
28.2.2018
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - 22.8.2017 - 17.2.2018, 85.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
