Faktúra 3180171
Dátum vyhotovenia:
19.2.2018
Faktúra doručená:
27.2.2018
Číslo objednávky:
116/3/Vn/2/2018
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 290.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
