Faktúra 3180140
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
15.2.2018
Číslo objednávky:
4/3/Va/1/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
