Faktúra 3180132
Dátum vyhotovenia:
8.2.2018
Faktúra doručená:
13.2.2018
Číslo objednávky:
90/3/Vn/2/2018
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodárenský materiál, 54.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
