Faktúra 3180128
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
13.2.2018
Číslo objednávky:
41,78/3/He/1,2/2018
Číslo zmluvy:
39/4/2017
Dodávateľ
STK Rybany s.r.o.
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK PD 410-BT, 56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
