Faktúra 3180125
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
13.2.2018
Číslo objednávky:
70/3/Vn/1/2018
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektro-materiál, 150.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
