Faktúra 3180071
Dátum vyhotovenia:
22.1.2018
Faktúra doručená:
1.2.2018
Číslo objednávky:
13/3/Iš/1/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot.píly, 215.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
