Faktúra 3180066
Dátum vyhotovenia:
2.1.2018
Faktúra doručená:
26.1.2018
Číslo objednávky:
942/3/Ka/12/2017
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla TN417FE, 163.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
