Faktúra 3180040
Dátum vyhotovenia:
18.1.2018
Faktúra doručená:
19.1.2018
Číslo objednávky:
39/3/Sl/1/2018
Číslo zmluvy:
1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denník dispečera, 65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
