Faktúra 3180019
Dátum vyhotovenia:
8.1.2018
Faktúra doručená:
15.1.2018
Číslo objednávky:
7/3/Va/1/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 175.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
